东营市xx汽车修理有限公司
移动式油泥沙处理项目
可行性研究报告
二零一七年五月
目 录
第一章 总 论1
1.1项目概要1
1.1.1项目名称1
1.1.2项目建设单位1
1.1.3项目建设性质1
1.1.4项目建设地点1
1.1.5项目负责人1
1.1.6项目投资规模1
1.1.7项目建设规模2
1.1.8项目资金来源2
1.1.9项目建设期限2
1.2项目承建单位介绍2
1.3编制依据2
1.4编制原则3
1.5研究范围4
1.6主要经济技术指标4
第二章 项目背景及必要性可行性分析6
2.1项目提出背景6
2.2项目提出缘由7
2.3项目必要性分析8
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措8
2.3.2维持经济持续发展的“第二资源”的需要9
2.3.3促进我国环保产业健康可持续发展的需要9
2.3.4适应我国石油工业污油泥处理快速发展的需要10
2.3.5符合现行产业政策及清洁生产要求10
2.3.6增加就业促进社会和谐发展的需要11
2.3.7带动当地经济发展进程的需要11
2.4项目建设可行性分析11
2.4.1政策可行性11
2.4.2市场可行性13
2.4.3技术可行性14
2.4.4管理可行性14
2.5可行性分析结论14
第三章 行业市场分析16
3.1我国资源综合利用行业发展状况分析16
3.2我国资源综合再利用产业前景分析17
3.3我国污油泥类型分析18
3.4国内外污油泥处理技术分析19
3.5污油泥处理行业市场前景分析22
3.6市场分析结论23
第四章 项目建设条件24
4.1地理位置选择24
4.2区域投资环境24
4.2.1区域位置概况24
4.2.2区域地形地貌条件25
4.2.3区域气候条件25
4.2.4区位交通条件25
4.2.5区域经济发展条件28
第五章 总体建设方案29
5.1土建方案29
5.2工程管线布置方案29
5.2.1给排水29
5.2.2供电30
5.3辅助工程及其他工程方案32
第六章 产品方案及技术方案33
6.1主要产品及生产规模33
6.2产品执行标准33
6.3产品生产规模确定33
6.4项目产品生产工艺技术33
第七章 原料供应及设备选型35
7.1主要原材料供应35
7.2主要设备选型35
7.2.1设备选型原则35
7.2.2主要设备明细36
第八章 节约能源方案37
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范37
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析37
8.2.1能源消耗种类37
8.2.2能源消耗数量分析37
8.3项目所在地能源供应状况分析38
8.4主要能耗指标及分析38
8.5节能措施和节能效果分析39
8.5.1工业节能39
8.5.2节水措施39
8.5.3企业节能管理40
8.6结论41
第九章 环境保护与消防措施42
9.1设计依据及原则42
9.1.1环境保护设计依据42
9.1.2设计原则42
9.2建设地环境条件43
9.3 项目建设和生产对环境的影响43
9.3.1 项目建设对环境的影响43
9.3.2 项目生产过程产生的污染物44
9.4 环境保护措施方案44
9.4.1 项目建设期环保措施44
9.4.2 项目运营期环保措施45
9.4.3 环境管理与监测机构46
9.5消防措施46
9.5.1设计依据46
9.5.2防范措施46
9.5.3消防管理48
9.5.4消防措施的预期效果48
第十章 劳动安全卫生49
10.1 编制依据49
10.2概况49
10.3 劳动安全50
10.3.1工程消防50
10.3.2防火防爆设计50
10.3.3电力50
10.3.4防静电防雷措施51
10.4劳动卫生51
10.4.1防暑降温51
10.4.2卫生设施51
10.4.3照明51
10.4.4噪声52
10.4.5个人防护52
10.4.6安全教育及防护52
第十一章 企业组织机构与劳动定员53
11.1组织机构53
11.2劳动定员53
11.3激励和约束机制53
11.4人力资源管理54
11.5福利待遇54
第十二章 项目实施规划56
12.1建设工期的规划56
12.2 建设工期56
12.3实施进度安排56
第十三章 投资估算与资金筹措57
13.1投资估算依据57
13.2建设投资估算57
13.3流动资金估算58
13.4资金筹措58
13.5项目投资总额58
13.6资金使用和管理60
第十四章 财务及经济评价61
14.1总成本费用估算61
14.1.1基本数据的确立61
14.1.2产品成本62
14.1.3平均产品利润63
14.2财务评价63
14.2.1项目投资回收期63
14.2.2项目投资利润率64
14.2.3不确定性分析64
14.3经济效益评价结论67
第十五章 风险分析及规避69
15.1项目风险因素69
15.1.1不可抗力因素风险69
15.1.2技术风险69
15.1.3市场风险69
15.1.4资金管理风险70
15.2风险规避对策70
15.2.1不可抗力因素风险规避对策70
15.2.2技术风险规避对策70
15.2.3市场风险规避对策70
15.2.4资金管理风险规避对策71
第十六章 招标方案72
16.1招标管理72
16.2招标依据72
16.3招标范围72
16.4招标方式73
16.5招标程序73
16.6评标程序74
16.7发放中标通知书74
16.8招投标书面情况报告备案74
16.9合同备案74
第十七章 结论与建议75
17.1结论75
17.2建议75
附 表76
附表1 销售收入预测表76
附表2 总成本表77
附表3 外购原材料表78
附表4 外购燃料及动力费表79
附表5 工资及福利表80
附表6 利润与利润分配表81
附表7 固定资产折旧费用表82
附表8 无形资产及递延资产摊销表83
附表9 流动资金估算表84
附表10 资产负债表85
附表11 资本金现金流量表86
附表12 财务计划现金流量表87
附表13 项目投资现金量表89
附表14资金来源与运用表91
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
移动式油泥沙处理项目
1.1.2项目建设单位
东营市xx汽车修理有限公司
1.1.3项目建设性质
扩建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选择在山东省东营市xx和路xx号。
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为2000.00万元，其中，建设投资为1600.00万元（装修改造工程为350.00万元，设备及安装投资1115.00万元，其他费用为88.25万元，预备费46.75万元），铺底流动资金为400.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值10000.00万元，年均销售收入为8285.71万元，年均利润总额860.15万元，年均净利润645.11万元，年上缴税金及附加为49.87万元，年增值税为415.61万元；投资利润率为43.01%，投资利税率66.28%，税后财务内部收益率35.28%，税后投资回收期(含建设期)为3.39年。
1.1.7项目建设规模
本项目建成达产后，年可处理油泥沙20万吨。
本项目将利用厂区现有10000.00平方米厂房进行改造，购置设备后即可投入使用。道路、绿化等辅助及其它工程均利用厂区现有设施，无需新建。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币2000.00万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从6月至11月，工期共计6个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-）》；
4.《“十三五”节能环保产业发展规划》；
5.《工业绿色发展规划（-）》；
6.《再生资源回收体系建设中长期规划(～)》；
7.《中华人民共和国循环经济促进法》；
8.《中国资源综合利用技术政策大纲》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景 略
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