一、天水市残联基本概况
（一）主要职能职责
天水市残疾人联合会，是全市各级残联组织的领导机关，是中共天水市委领导下的群众团体，机构级别为正县级，对外加挂天水市人民政府残疾人工作委员会办公室牌子。市残联贯彻落实党中央关于残疾人工作的方针政策和决策部署及省、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行党中央和国家关于残疾人事业的方针政策和有关法律法规；贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于残疾人事业的决策部署及工作要求；负责督促检查残疾人法律法规和政策的贯彻落实，组织开展全市残疾人工作的综合调配研究，提出政策性建议和意见。
2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义经济建设贡献力量。
4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5.开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6.承担市政府残疾人工作委员会日常工作。
7.指导和管理各类残疾人社团组织。
8.在省残疾人联合会的指导下开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。
9.完成市委、市政府和省残疾人联合会交办的其他任务。
（二）机构设置情况(部门决算单位构成）
天水市残疾人联合会内设及归口管理机构一室四科，即办公室、康复科、就业科、维权科和财务科。天水市残联为财政全额拨款事业单位，编制15名。设理事长1名，副理事长2名；内设机构科级领导职数5名。单位实有人数14人，退休人员7名。下属单位天水市残疾人康复中心，为财政全额拨款事业单位，编制9名，退休人员3名。未实行财务独立核算。
二、天水市残联度部门决算情况说明
（一）收入决算情况
度，天水市残联收入总计为2588.31万元，较度决算数据增加482.33万元，增长22.9%。其中：
1.财政拨款收入2588.31万元，为财政补助资金，占收入总计的100%。较度决算数增加482.33万元，增长22.9%，主要原因是增加了其他残疾人事业支出项目资金收入。
2.上级补助收入0万元，较决算数无增减。
3.事业收入0万元，较决算数无增减。
4.其他收入0万元，较决算数无增减。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，较决算数无增减。
6.上年结转和结余0万元。
（二）支出决算情况
度，天水市残联支出为2549.31万元，较度决算数据减少276.64万元，下降9.79%。年末财政拨款结转和结余39万元。其中：
基本支出340.37万元，占13.35%，较度决算数据减少31.89万元，下降8.57%，主要原因是减少了一般公共服务专项支出及死亡抚恤专项资金支出。
项目支出2208.94万元，占86.65%，较度决算数据减少244.75万元，下降9.98%，主要原因是减少了残疾人就业和扶贫、残疾人体育专项资金支出。
（三）财政拨款收入决算情况。
度，天水市残联财政拨款收入总计2588.31万元，与上年相比增加482.33万元，增长22.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入2173.31万元，与上年相比增加390.22万元，增长21.88%；原因：主要是增加了其他残疾人事业支出项目资金收入。政府性基金预算财政拨款收入415万元，与上年相比增加92.11万元，增长28.53%。原因：主要是增加了用于社会福利的彩票公益金项目资金收入。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
度，天水市残联一般公共预算财政拨款支出总计2173.31万元，与上年相比减少193.25万元，下降8.17%；一般公共预算财政拨款年初预算数418.32万元，完成年初预算519.53%，决算数大于预算数的主要原因：一是因工资调整人员经费支出增加；二是增加了其他残疾人事业支出专项资金支出。其中：
一般公共服务支出2.11万元，占0.10%，主要用于其他一般公共服务支出，年初预算数为0万元，决算数大于预算数的主要原因：召开全市残疾人工作会议，增加会议费2.11万元。
社会保障和就业支出2161.64万元，占99.46%；完成年初预算516.74%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出，决算数大于预算数的主要原因：一是因工资调整人员经费支出增加；二是增加一般公共预算财政拨款专项资金支出。其中：事业单位离退休费6.44万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.70万元；行政运行300.55万元，残疾人康复288万元，残疾人就业和扶贫23.22万元，残疾人体育25万元，其他残疾人事业支出1496.72万元，其他社会保障和就业出支16万元。
卫生健康支出5万元，占0.23%，主要用于重大卫生专项支出5万元，年初预算数为0万元，决算数大于预算数的主要原因：增加重大公共卫生专项社会心理服务体系建设试点项目工作经费5万元。
其他支出4.56万元，占0.21%，主要用于年初预留4.56万元，年初预算数为0万元，决算数大于预算数的主要原因：增加了出国（境）费用4.56万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市残联度一般公共预算财政拨款基本支出340.37万元。其中：
1、人员经费256.80万元，较上年减少23.71万元，主要原因是减少了对个人和家庭的补助退休费的支出及对个人死亡扶恤金的支出。人员经费用途主要包括：
工资福利支出203.61万元，其中：基本工资106.20万元，津贴补贴82.88万元,奖金8.83万元，职业年金缴费5.70万元。
对个人和家庭的补助53.19万元，其中：退休费6.44万元，奖励金46.74万元。
2、日常公用经费83.57万元，较上年减少10.13万元，主要原因是商品和服务支出中的会议费减少。
公用经费用途主要包括：办公费8.06万元，印刷费0.05万元，手续费0.03万元，水费0.36万元，电费2.45万元，邮电费0.77万元，取暖费19.50万元，差旅费11.93万元，因公出国（境）费4.56万元，维修（护）费5.96万元，会议费2.11万元，培训费1.66万元，专用材料费4.50万元，委托业务费0.50万元，工会经费2.03万元，福利费2.77万元，公务用车运行维护费1.58万元，其他交通费14.76万元。
五、“三公”经费支出决算说明
“三公经费”预算2.50万元，决算6.36万元，完成年初预算254.4%，决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费用增加4.56万元。“三公经费”与上年同期相比增加2.57万元，上升67.81%；增加的主要原因：本年度增加因公出国（境）费用。
1.因公出国（境）经费支出情况。
我单位因公出国（境）费用4.56万元。较上年增加2.86万元，增长168.24%，变动原因为：我单位原理事长刘中秋因公出国（境）费用4.56万元。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织1个，共有1人；参加其他单位组织的出国（境）团组1个，增加4.56万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况。
我单位公务用车购置0辆，公务用车保有量1辆，公用用车购置费0万元，较上年无增减变化，本单位车均购置费0万元。
我单位公务用车运行费1.58万元，较上年减少0.51万元，下降24.4%，变动原因为：公车改革后，压缩本单位公务用车运行费。本单位车均维护费1.58万元。
3、公务接待费用支出情况。
本单位公务接待费0.23万元，较上年增加0.23万元，增长100%，变动原因为：本年度进行公务接待。其中国内公务接待共3批次，接待人次24人，较上年增加100%，增加0.23万元。决算数小于预算数的主要原因：公务接待尽量减少接待人数，降低接待标准。无国外公务接待，较上年无增减。
六、机关运行经费支出情况
本单位度机关运行经费支出83.57万元，比93.70万元减少10.13万元，降低10.81%。主要原因是：根据政策要求，压减了我单位其他一般公共服务支出中会议费的支出。
七、政府采购支出情况
本单位度政府采购支出总额218.8万元，其中：政府采购货物支出116.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额218.8万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金745万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。共组织对残疾人锦标赛参赛经费、残疾人就业保障项目、残疾人康工作经费、残疾人劳动就业经费、天水市听力语言康复训练中心工作经费等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出745万元。根据年初设定的绩效目标，我单位对纳入预算绩效管理的五个项目自评绩效情况如下：
（一）残疾人锦标赛参赛经费项目自评得分为优。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100％。主要产出和效果：通过组织开展残疾人竞技体育，进一步提高残疾人竞技体育水平，使残疾人恢复身体功能,平等参与社会生活，共享社会物质文明成果。
残疾人锦标赛参赛经费项目绩效自评综述：《项目支出绩效自评表》 残疾人锦标赛参赛经费项目：8月份通过组织残疾人参加锦标赛，使残疾人走出家门，回归社会，达到全民健身，全民参与的目的，残疾人健身参与率提高到百分之八十以上，提高了残疾人竞技体育水平，使残疾人恢复了身体功能，平等参与社会生活，共享社会物质文明成果。
（二）残疾人就业保障项目自评得分为优。项目全年预算数为660万元，执行数为660万元，完成预算的100％。主要产出和效果：通过开展残疾人职业技能培训，残疾人就业率达100%，残疾人就业增收率95%。
残疾人就业保障项目绩效自评综述：一是依托培训机构，对470名残疾人开展缝纫裁缝、家电维修、美容美发、初级计算机、农业科技、平面设计、盲人按摩、室内装修、手工编织技能培训，提高技能水平，增强就业能力，实现增收脱贫，共计553.69万元；二是利用国家级职业技能培训基地教学设施条件和师资力量，对全市建档立卡的300名重度残疾人开展远程网络职业教育培训，使他们不出家门掌握技能，提高水平，实现居家就业，共计66万元；三是对超比例安排残疾人就业做出显著贡献的先进单位和个人进行表彰，鼓励更多的用人单位开发适宜残疾人就业的岗位，让他们实现稳定就业，增收脱贫，共计55.44万元。
（三）残疾人康复工作经费项目自评得分为优。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是按月支付康复工作人员劳务费，组织开展残疾预防宣传活动，开展康复对象筛查、人员培训。二是开展残疾人康复工作，实现残疾人人人享有康复服务。
残疾人康复工作经费绩效自评综述：通过残疾人康复工作经费的使用，提升了残疾人康复工作人员康复服务能力和工作水平
（四）残疾人劳动就业经费项目自评得分为优。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是按照签订的劳动合同每月发放聘用人员基本工资，每季度进行绩效工资考核，按考核等次发放绩效工资。按人社部门规定，缴纳聘用人员单位承担的社保费基金。二是建立了一支具有爱岗敬业、熟悉人就业政策、掌握就业指导等方面知识的专业化服务队伍。
残疾人劳动就业工作经费绩效自评综述： 按照全省残疾人劳动就业服务机构规范化建设标准和要求，对市残疾人劳动就业服务中心按照人员结构、服务内容、接待流程、设施配备、规章制度等工作进行规范要求，健全规章制度，完善工作流程，明确工作职责，按期公布本级残疾人劳动就业等方面的求职信息、职业介绍和相关政策等数据，提升服务水平和能力。
（五）天水市听力语言康复训练中心工作经费项目自评得分为中。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是保障听力语言康复训练工作顺利开展。二是听力残疾儿童服务满意度达100%。
天水市听力语言康复训练中心工作经费项目绩效自评综述：保障听力语言康复训练工作顺利开展,残疾儿童康复满意达到100%，社会反响好。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位
购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十一、天水市残联部门决算表
附件：1、天水市残联部门决算表.xls
2、天水市残联项目支出绩效自评表.rar
天水市人民政府 通知公告 天水市残疾人联合会度部门决算及“三公”经费信息公开情况说明
